中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（二）负责全区监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（三）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（四）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（五）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃、防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（六）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（七）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会内设 13个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年部门决算编报范围有中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会，共计 1个单位。

2.事业单位：无，共计 0 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度部门决算收入总计27,744,290.72元，与2018年决算相比增加752,208.23元，其中：财政拨款收入27,362,883.56元，占98.63%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入587.38元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度部门决算支出总计27,744,290.72元，与2018年决算相比增加752,208.23元，其中：基本支出25,370,612.83元，占91.44%；项目支出2,033,466.00元，占7.33%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计27,404,078.83元，与2018年决算相比增加1,374,202.11元，具体情况如下：

1、“201（类）11（款）” 24217390.54 元，其中：“行政运行（项）” 24077390.54 元，主要用于：工资发放，个人部分社保缴纳，单位日常经费支出以及项目支出。

“208（类）05（款）” 2035499.04 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 1454043.36 元，主要用于：养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 581455.68 元，主要用于：职业年金缴纳。

“210（类）11（款）” 24217390.54 元，其中：“行政单位医疗（项）” 674684.6 元，主要用于：工资发放，个人部分社保缴纳，单位日常经费支出以及项目支出； 公务员医疗补助（项） 435896.76 元，主要用于：公务员医疗补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,370,612.83元，与2018年决算相比减少659,263.89元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 21910471.72 元，其中：“基本工资（经济分类款级）” 3339144.5 元，主要用于：基本工资发放；“津贴补贴（经济分类款级）” 6685123.09 元，主要用于：津贴补贴发放；“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 1454043.36 元，主要用于：养老社会保险缴纳。

2、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 3113268.11 元，其中：“办公费（经济分类款级）” 489908.53 元，主要用于：日常运转支出；“差旅费（经济分类款级）” 1235143.28 元，主要用于：办案出差的差旅费；“公务用车运行维护费（经济分类款级）” 156022.02 元，主要用于：办案。

3、“资本性支出（经济分类的类级）” 267361 元，其中：“ 办公设备购置（经济分类款级）” 197301 元，主要用于：办案设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算171,602.02元，与2019年预算相比增加 71602.02 元，主要原因是办案用公务车产生的公车加油维护费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 无出国人员 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算156,022.02元，其中公务用车运行维护费156,022.02元，与预算相比增加 56022.02 元，主要原因是 办案用公务车产生的公车加油维护费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 未购车 。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算15,580.00元，与预算相比增加 15580 元，主要原因是 产生接待费用 。2019年本单位国内公务接待12批次，195人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度机关运行经费决算数3,380,629.11元，比2018年减少2,231,812.52元，降低40.00%。主要原因是： 2018年改革后人员增量大，增加相应设备，2019年人员增量小 。

（二）政府采购支出情况

中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 3 个，涉及金额 2671606 元。对“ 警示教育中心展厅服务项目 ” 等 2 个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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