中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会2021年部门预算公开

附件1

宁河区纪律检查委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（二）负责全区监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（三）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（四）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（五）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃、防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（六）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（七）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

宁河区纪律检查委员会内设 13 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 39796596 元，与2020年预算相比增加 2351100 元。其中，本年收入合计 39796596 元，与2020年预算相比增加 2351100元，包括一般公共预算拨款收入 39796596 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、非同级财政拨款预算收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、其他收入 0 元；上年结转结余 1450896.39 元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算35855616元，与2020年预算相比增加2171061元，其中：

社会保障和就业支出科目支出2335404元，主要用于职工养老保险、职业年金的缴纳；

卫生健康支出科目支出1605576元，主要用于单位职工医疗、生育保险缴纳；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算4875059元，包括办公费2781000元、劳务费579744元、工会经费194652元、福利费388943元、其他交通费用930720元。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 8312061 元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

附件9

宁河区纪律检查委员会

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排 0 元，与2020年预算相比增加 0 元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算 0 元，与2020年预算相比增加 0 元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 0 元，其中公务用车运行费 0 元，与2020年预算相比增加 0 元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费 0 元，与2020年预算相比增加 0 元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021年公务接待费预算 0 元，与2020年预算相比增加 0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

附件2附件3附件4附件5附件6附件7附件8附件10附件11